Contrato federal · Outros 00800/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESSENCIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ - SR/PF/AP, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BR NUNES SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA (CNPJ 51.156.550/0001-35) para: aquisição de material de consumo para atender as demandas essenciais da superintendência regional de polícia federal no amapá - sr/pf/ap, conforme o pregão eletrônico nº 90001/2026. Valor global contratado: R$ 43.138,50. Vigência de 09/06/2026 a 09/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP 200402
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- BR NUNES SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDACNPJ 51.156.550/0001-35
- Processooficial
- 08361.002942/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.138,50
- Valor globaloficial
- R$ 43.138,50
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000044/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, IMPEDÂNCIA 32 OHM, COMPRIMENTO FIO MÍNIMO 1,5 M,TIPO FONE BIAURICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE E ARO AJUSTÁVEL,SENSIBILIDADE 89 DB, COR PRETA, APLICAÇÃO COMPUTA… | 150 | R$ 287,59 | R$ 43.138,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.138,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.138,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000183 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.138,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.138,50
Faturas
- 105 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.138,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00800/2026 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00800/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.002942/2026-82
valor global após o termo: R$ 43.138,50 · vigência até 09/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934923
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.