Contrato federal · Empenho 2026NE000342 · Comprasnet Contratos
ATA RP 41/2025
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou ANDRESSA PEREIRA AZARIAS COMERCIAL LTDA (CNPJ 60.738.204/0001-56) para: ata rp 41/2025. Valor global contratado: R$ 1.478,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR 110322
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANDRESSA PEREIRA AZARIAS COMERCIAL LTDACNPJ 60.738.204/0001-56
- Processooficial
- 00185.001282/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.478,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.478,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000223/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACAPA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 1,90 M, LARGURA 0,88 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, ANTI-ALÉRGICO, ALTURA 20 CM, APLICAÇÃO COLCHÃO, TIPO SOLTEIRO | 40 | R$ 36,95 | R$ 1.478,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.478,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.478,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000342 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.478,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.478,00
Faturas
- 4.059 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.478,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000342 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.001282/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.478,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935049
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.