Contrato federal · Empenho 2026NE000314 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT , MODELO: SPLIT INVERTER , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU, PARA A…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou DRYWALL PRO FORROS, DIVISORIAS E ESCRITORIO LTDA (CNPJ 60.117.802/0001-08) para: empenho referente a cobertura de despesas com aquisicao de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado tipo: split , modelo: split inverter , capacidade refrigeração: 12.000 btu, para atender demandas do campus rio branco, pr…. Valor global contratado: R$ 4.974,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DRYWALL PRO FORROS, DIVISORIAS E ESCRITORIO LTDACNPJ 60.117.802/0001-08
- Processooficial
- 23842.006647/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.974,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.974,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10918674000123-1-000003/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO FANCOLETE HIDRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 2 | R$ 2.487,00 | R$ 4.974,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.974,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.974,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000314 · 11/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.974,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.974,00
Faturas
- 88 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.974,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000314 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23842.006647/2025-03
valor global após o termo: R$ 4.974,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.