Contrato federal · Outros 00133/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: aquisição de mobiliário sob medida. Valor global contratado: R$ 156.470,00. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23137.001208/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 156.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 156.470,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000413/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROARMÁRIO FECHADO SOB MEDIDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM PORTAS EM VIDRO, OU SEMI ABERTO COM PORTAS EM MADEIRA. VALOR DE REFERÊNCIA PARA 1M². | 29 | R$ 2.830,00 | R$ 82.070,00 |
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROMOVEIS SOB MEDIDA COM FORNECIMENTO DO MATERIAL. VALOR DE REFERÊNCIA PARA 1M². | 31 | R$ 2.400,00 | R$ 74.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 156.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 07/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 156.470,00 · a liquidar R$ 156.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 814 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 156.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00133/2024 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001208/2024-81
valor global após o termo: R$ 156.470,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935326
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.