Contrato federal · Empenho 2026NE000229 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME REQUISIÇÃO NR 1231/2026-CE. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 7/2026. PREGÃO NR 90142/2025. DEMANDA CE. PROC 119/2025-66.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 51.313.030/0001-99) para: aquisição de material conforme requisição nr 1231/2026-ce. resumo para empenho srp nr 7/2026. pregão nr 90142/2025. demanda ce. proc 119/2025-66.. Valor global contratado: R$ 125,00. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 51.313.030/0001-99
- Processooficial
- 23091.000119/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90142/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125,00
- Valor globaloficial
- R$ 125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24529265000140-1-000150/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, APLICAÇÃO PINTURA PREDIAL, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTERNA, MICROBICIDA, BACTERICIDA E FUNGICIDA NÃ O | 1 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 125,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000229 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125,00
Faturas
- 468 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000229 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000119/2025-66
valor global após o termo: R$ 125,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.