Contrato federal · Contrato 61154/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA (CBO 5174-20), PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS CIDADE TIRADENTES, COM ATUAÇÃO EM REGIME…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FORCE SERVICOS LTDA (CNPJ 23.009.476/0001-99) para: contratação de serviços contínuos de vigia (cbo 5174-20), para o instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo – campus cidade tiradentes, com atuação em regime 12x36, 1 (um) posto diurno e 1(um) posto…. Valor global contratado: R$ 243.699,38. Vigência de 01/07/2026 a 01/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FORCE SERVICOS LTDACNPJ 23.009.476/0001-99
- Processooficial
- 23305.006054/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 95900/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 243.699,38
- Valor globaloficial
- R$ 243.699,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Publicaçãooficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000142/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA (CBO 5174-20), PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO CAMPUS CIDADE TIRADENTES, COM ATUAÇÃO EM REGIME 12X36, 1 (UM) POSTO DIUR… | 1 | R$ 243.699,38 | R$ 243.699,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.001,23
- A liquidarcalculado
- R$ 19.384,67
- Liquidadocalculado
- R$ 3.541,11
- Pagocalculado
- R$ 37.075,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000603 · 10/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.001,23 · a liquidar R$ 19.384,67 · liquidado R$ 3.541,11 · pago R$ 37.075,45
Faturas
- 850 · emitida 08/10/2026 · PendenteR$ 20.308,28
- 829 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.308,28
- 806 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.308,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935509
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.