Contrato federal · Contrato 00096/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM.
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou RENAN & FABIANO SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 19.215.140/0001-05) para: contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção de máquinas e equipamentos com fornecimento de peças para o ifrs campus erechim.. Valor global contratado: R$ 82.972,56. Vigência de 04/01/2021 a 04/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- RENAN & FABIANO SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 19.215.140/0001-05
- Processooficial
- 23363.000274/2020-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 80.726,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.972,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 163.698,56
- Assinaturaoficial
- 29/12/2020
- Publicaçãooficial
- 09/03/2021
- Vigênciaoficial
- 04/01/2021 a 04/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 1 | R$ 6.063,20 | R$ 6.063,20 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 192 | R$ 103,88 | R$ 19.944,96 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 1 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 5 | R$ 307,40 | R$ 1.537,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 1 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 10 | R$ 376,30 | R$ 3.763,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 1 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 10 | R$ 210,94 | R$ 2.109,40 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 1 | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 12 | R$ 742,00 | R$ 8.904,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 1 | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 12 | R$ 874,50 | R$ 10.494,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 1 | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 12 | R$ 265,00 | R$ 3.180,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 1 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOSINSTALAÇÃO , MONTAGEM , MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 10 | R$ 259,70 | R$ 2.597,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.207,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.333,45
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000202 · 30/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 514,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000207 · 01/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000208 · 01/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000097 · 06/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.650,00
- 2022NE000098 · 06/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.805,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.805,00
- 2022NE000072 · 16/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.303,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.303,75
- 2022NE000133 · 27/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.505,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.505,20
- 2022NE000134 · 27/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.069,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.069,50
- 2022NE000200 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000201 · 30/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/12/2021
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 96/2020 E REAJUSTE DE 6% DE COMUM ACORDO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO NA FORMA DA LEI 8666/93 EM SEUS ARTIGOS 57 INCISO II E 65
valor global após o termo: R$ 82.972,56 · vigência até 04/01/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 93555
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.