Contrato federal · Empenho 2026NE000698 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. OFÍCIO Nº 189/2026/DIRESEBA/ESEBA/REITO-UFU. INFORME DICOR 7414443. PROCESSO SEI 23117.039145/2026-36.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou M F DE S NETO COMERCIO E SERVICO (CNPJ 30.804.862/0001-38) para: aquisição de gêneros alimentícios. ofício nº 189/2026/direseba/eseba/reito-ufu. informe dicor 7414443. processo sei 23117.039145/2026-36.. Valor global contratado: R$ 342,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- M F DE S NETO COMERCIO E SERVICOCNPJ 30.804.862/0001-38
- Processooficial
- 23117.047426/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342,00
- Valor globaloficial
- R$ 342,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25648387000118-1-000144/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL | 12 | R$ 28,50 | R$ 342,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 342,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000698 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 342,00
Faturas
- 3428 · emitida 15/07/2026 · PagoR$ 342,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000698 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.047426/2025-81
valor global após o termo: R$ 342,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935574
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.