Contrato federal · Contrato 00030/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARDAMENTO
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 07.527.821/0001-20) para: aquisição de itens de fardamento. Valor global contratado: R$ 775.656,00. Vigência de 06/03/2026 a 12/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 07.527.821/0001-20
- Processooficial
- 63342.000729/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 775.656,00
- Valor globaloficial
- R$ 775.656,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Publicaçãooficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 12/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-004947/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇÃO | 2.200 | R$ 19,44 | R$ 42.768,00 |
| CALÇÃO | 6.400 | R$ 19,44 | R$ 124.416,00 |
| CALÇÃO | 6.400 | R$ 19,44 | R$ 124.416,00 |
| CALÇÃO | 18.500 | R$ 19,44 | R$ 359.640,00 |
| CALÇÃO | 6.400 | R$ 19,44 | R$ 124.416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 775.656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 775.656,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE033633 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 775.656,00 · a liquidar R$ 775.656,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935645
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.