Contrato federal · Empenho 2026NE001008 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA E TRANSFORMADORES 110/220 PARA USO NAS UNIDADES DA SEDE DA POLICIA FEDERAL EM BRASILIA/DF.
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: atender despesa com a aquisição de filtros de linha e transformadores 110/220 para uso nas unidades da sede da policia federal em brasilia/df.. Valor global contratado: R$ 7.580,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 08200.040399/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001408/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR CORRENTETRANSFORMADOR CORRENTE, USO INTERNO, RELAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 800/5 A, APLICAÇÃO MEDIÇÃO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 10 | R$ 158,00 | R$ 1.580,00 |
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, QUANTIDADE SAÍDA 08 TOMADAS, APLICAÇÃO RACK, TIPO REGUA, MEDIDA DA REGUA 19 POL | 100 | R$ 60,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001008 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.580,00
Faturas
- 04715 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001008 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.040399/2025-83
valor global após o termo: R$ 7.580,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 935972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.