Contrato federal · Empenho 2026NE000236 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REMS Nº 87/2026/CGP-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO CAMPUS. PREGAO 90…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 27.875.589/0001-28) para: empenho referente a aquisicao de medicamentos para uso veterinário, seguindo as instrucoes do rems nº 87/2026/cgp-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do campus. pregao 90629-2025. Valor global contratado: R$ 279,90. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 27.875.589/0001-28
- Processooficial
- 23346.002040.2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90629/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 279,90
- Valor globaloficial
- R$ 279,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000230/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTRADIOLESTRADIOL, COMPOSIÇÃO SOB A FORMA DE CIPIONATO DE ESTRADIOL, CONCENTRAÇÃO 2 MG ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO ESTÉRIL, USO USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 27,99 | R$ 279,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 279,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 279,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000236 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 279,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279,90
Faturas
- 1609 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 279,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000236 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002040.2025-47
valor global após o termo: R$ 279,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936050
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.