Contrato federal · Contrato 00010/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS REFRIGERADOS (LEITE PASTEURIZADO).
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LATICINIO TAQUARI LTDA (CNPJ 05.304.733/0001-33) para: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis refrigerados (leite pasteurizado).. Valor global contratado: R$ 273.600,00. Vigência de 08/03/2021 a 08/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LATICINIO TAQUARI LTDACNPJ 05.304.733/0001-33
- Processooficial
- 23521.003907/2021-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 273.600,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2021
- Publicaçãooficial
- 09/03/2021
- Vigênciaoficial
- 08/03/2021 a 08/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDO | 80.000 | R$ 3,42 | R$ 273.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132.114,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102.805,20
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000559 · 12/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.040,00
- 2021NE002856 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.766,20
- 2021NE001056 · 05/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.004,40
- 2022NE000218 · 09/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.994,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.994,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 93618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.