Contrato federal · Empenho 2026NE001052 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ITEM 06 - REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR) PARA MELHORIA DAS INSTALACOES DOS ALOJAMENTOS DA DIRETORIA DE ENSINO DA ANP, CONFORME ARP 18/2025, PROVENIE…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: atender aquisicao de equipamentos (item 06 - refrigerador tipo frigobar) para melhoria das instalacoes dos alojamentos da diretoria de ensino da anp, conforme arp 18/2025, proveniente do pregao eletronico 90010/2025 - di…. Valor global contratado: R$ 29.820,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08200.027903/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001036/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A', CONSUMO MÁXIMO 19 KW/H | 30 | R$ 994,00 | R$ 29.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001052 · 22/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.820,00
Faturas
- 41803 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001052 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.027903/2025-50
valor global após o termo: R$ 29.820,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936325
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.