Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E DE LABORATORIO POR MEIO DA DISPENSA 64/2025
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 07.944.100/0001-15) para: aquisição de material quimico e de laboratorio por meio da dispensa 64/2025. Valor global contratado: R$ 1.810,10. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 07.944.100/0001-15
- Processooficial
- 23079.254164/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.810,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.810,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000690/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR DE PHIndicador De Ph - tipo: tira de papel, escala: 0 a 14 | 10 | R$ 21,01 | R$ 210,10 |
| FORMALDEÍDO (FORMOL)Formaldeído (Formol) - aspecto físico: líquido incolor, límpido, concentração: à 10%, caracteristica adicional: em solução aquosa tamponada | 200 | R$ 8,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.810,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.810,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.810,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.810,10
Faturas
- 16253 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.810,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254164/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.810,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936626
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.