Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO POR MEIO DO PREGÃO 90001/2025 DA UASG 160365.
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: aquisição de material farmacologico por meio do pregão 90001/2025 da uasg 160365.. Valor global contratado: R$ 2.134,50. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 23079.245574/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.134,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.134,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-012452/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:200.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 150 | R$ 14,23 | R$ 2.134,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.134,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.134,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.134,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.134,50
Faturas
- 4900 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.134,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245574/2025-63
valor global após o termo: R$ 2.134,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936629
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.