Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou INSTITUTO SOCIAL SE LIGA (CNPJ 29.846.409/0001-05) para: contratação de serviço contínuo de limpeza e conservação, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos. Valor global contratado: R$ 19.119.965,76. Vigência de 02/07/2026 a 31/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SOCIAL SE LIGACNPJ 29.846.409/0001-05
- Processooficial
- 23064.025749/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 19.119.965,76
- Valor globaloficial
- R$ 19.119.965,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Publicaçãooficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000208/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAFORNECIMENTO DE MATERIAIS | 24 | R$ 95.997,04 | R$ 2.303.928,96 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 700.668,20 | R$ 16.816.036,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 796.665,24
- A liquidarcalculado
- R$ 398.461,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 398.204,05
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 01/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 700.668,20 · a liquidar R$ 302.464,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 398.204,05
- 2026NE000198 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.997,04 · a liquidar R$ 95.997,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 136 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239.340,92
- 136-A · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.455,18
- 139 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120.407,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00021/2025 · 31/08/2026
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936654
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.