Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA PAGAMENTO SERVIÇO MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DA DISPENSA Nº 31/2026, UASG: 158335, PROCESSO Nº 23197.000922.2026-18, SOLICITAÇÃO ATE…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ELIENE SIRINA DA SILVA LIMITADA (CNPJ 01.092.823/0001-57) para: empenho despesa para pagamento serviço manut. e conserv. de maquinas e equipamentos, através da dispensa nº 31/2026, uasg: 158335, processo nº 23197.000922.2026-18, solicitação atendida através do requerimento nº 12/2026…. Valor global contratado: R$ 29.498,40. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- ELIENE SIRINA DA SILVA LIMITADACNPJ 01.092.823/0001-57
- Processooficial
- 23197.000922.2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.498,40
- Valor globaloficial
- R$ 29.498,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000171/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENROLAMENTO ( REBOBINAMENTO ) DE CAMPO DE GERADOR ELÉTRICOEnrolamento ( rebobinamento ) de campo de gerador elétrico - Enrolamento ( rebobinamento ) de campo de gerador elétrico | 1 | R$ 29.498,40 | R$ 29.498,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.498,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.498,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 29/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.498,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.498,40
Faturas
- NFS-E 394 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 29.498,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000922.2026-18
valor global após o termo: R$ 29.498,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936657
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.