Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90010/2025 DA UASG N° 160342 PARA O CTG. PORTARIA Nº 0316/2026. PROCESSO N° 23076.034040/2026-44.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 19.299.794/0001-64) para: carona em ata pregão n° 90010/2025 da uasg n° 160342 para o ctg. portaria nº 0316/2026. processo n° 23076.034040/2026-44.. Valor global contratado: R$ 562,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 19.299.794/0001-64
- Processooficial
- 23076.034040/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 562,00
- Valor globaloficial
- R$ 562,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-023174/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL PTFE, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 20 MM, ESPESSURA 0,7 MM | 50 | R$ 2,99 | R$ 149,50 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PAREDE, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 22CM DE COMPRIMENTO | 50 | R$ 8,25 | R$ 412,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 562,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 562,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 562,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 562,00
Faturas
- 3364 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 562,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.034040/2026-44
valor global após o termo: R$ 562,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936664
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.