Contrato federal · Empenho 2026NE000758 · Comprasnet Contratos
ATA RP 78/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou ASSESSORIA BRINDES LTDA (CNPJ 57.479.888/0001-04) para: ata rp 78/2026. Valor global contratado: R$ 460,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASSESSORIA BRINDES LTDACNPJ 57.479.888/0001-04
- Processooficial
- 00059.000895/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460,00
- Valor globaloficial
- R$ 460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000245/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 20 MM, LARGURA 40 MM, TIPO USO IMPRESSORA TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM IMPRESSÃO, APRESENTAÇÃO ROLO 01 C… | 10 | R$ 46,00 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000758 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 460,00
Faturas
- 35 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000758 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000895/2026-54
valor global após o termo: R$ 460,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.