Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM RORAIMA.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RORAIMA/RR (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: contratação de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender a demanda da superintendência do ibama em roraima.. Valor global contratado: R$ 50.790,60. Vigência de 25/06/2026 a 25/06/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE RORAIMA/RR 193122
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 02025.000603/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.790,60
- Valor globaloficial
- R$ 50.790,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 25/06/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 1.044 | R$ 31,08 | R$ 32.447,52 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 1.044 | R$ 17,57 | R$ 18.343,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.875,95
- A liquidarcalculado
- R$ 6.309,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.566,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.875,95 · a liquidar R$ 6.309,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.566,71
Faturas
- 000.007.634 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.566,71
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936717
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 13:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.