Contrato federal · Carta Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
CARTA-CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS PARA O IEN – INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 40.261.798/0001-40) para: carta-contrato para fornecimento de água mineral natural, potável e não gasosa, envasada em garrafão de 20 (vinte) litros para o ien – instituto de engenharia nuclear. Valor global contratado: R$ 52.320,00. Vigência de 26/06/2026 a 26/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN 113203
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDACNPJ 40.261.798/0001-40
- Processooficial
- 01345.000265/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00194/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Publicaçãooficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 26/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000237/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 4.800 | R$ 10,90 | R$ 52.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.601,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.398,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 5.601,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.398,90
Faturas
- 424 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.368,10
- 342 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.670,80
- 313 · emitida 28/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.270,00
- 312 · emitida 28/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00007/2026 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000265/2026-17
valor global após o termo: R$ 52.320,00 · vigência até 26/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936824
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.