Contrato federal · Empenho 2026NE000221 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITEM 62, DO PREGÃO 90013/2025, DA UG 200350, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO SELOG/DPF/FIG/PR 145828066, PROCESSO 0838…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais de consumo, item 62, do pregão 90013/2025, da ug 200350, em atendimento ao despacho selog/dpf/fig/pr 145828066, processo 08389.009706/2025-06.. Valor global contratado: R$ 10.024,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 08389.009706/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.024,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.024,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001408/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 400 | R$ 25,06 | R$ 10.024,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.024,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.024,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000221 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.024,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.024,00
Faturas
- 15333/2026 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.024,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000221 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.009706/2025-06
valor global após o termo: R$ 10.024,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937075
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.