Contrato federal · Empenho 2026NE600035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO )PARA O IFCE CAMPUS UMIRIM, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO ÓRGÃO GE…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 44.216.200/0001-51) para: empenho ref. à aquisição de materiais esportivos (bola de futebol de campo )para o ifce campus umirim, conforme condições e quantidades definidas no termo de referência do órgão gerenciador do certame. processo nº 23493.…. Valor global contratado: R$ 158,40. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 44.216.200/0001-51
- Processooficial
- 23493.001866/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158,40
- Valor globaloficial
- R$ 158,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000179/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL 100% TERMOPLÁSTICO POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 450 G, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM, MODELO FUTEBOL DE CAMPO | 3 | R$ 52,80 | R$ 158,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 158,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE600035 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158,40
Faturas
- 530 · emitida 06/05/2026 · Siafi ErroR$ 158,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE600035 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE600035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001866/2025-03
valor global após o termo: R$ 158,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937346
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.