Contrato federal · Empenho 2026NE000697 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED UFVJM. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 16.926.786/0001-02) para: aquisicao de material quimico para atender a demanda da famed ufvjm. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo.. Valor global contratado: R$ 1.373,00. Vigência de 29/06/2026 a 05/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 16.926.786/0001-02
- Processooficial
- 23086.006543/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.373,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.373,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 05/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil16888315000157-1-000007/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO SUSPENSÃO DE ANTÍGENOS PARA TRIAGEMDE VDRL, MÉTODO FLOCULAÇÃO, APRESENTAÇÃO TESTE | 20 | R$ 68,65 | R$ 1.373,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.373,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.373,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000697 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.373,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.373,00
Faturas
- 5088 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.373,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000697 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006543/2026-81
valor global após o termo: R$ 1.373,00 · vigência até 05/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937571
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.