Contrato federal · Empenho 2026NE000618 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO - MESA PCD. PROJETO ESPAÇOS ACOLHEDORES ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO. PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 215/2026. PREGAO 90066/2025. EME…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.868.651/0001-97) para: empenho ordinario para aquisicao de mobiliario - mesa pcd. projeto espaços acolhedores acessibilidade e inclusão. processo 23089.038800/2025-32. rl 215/2026. pregao 90066/2025. emenda samia bonfim. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.868.651/0001-97
- Processooficial
- 23089.038800/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000130/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCOLARMESA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO CARBONO, MATERIAL TAMPO MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, DIMENSÕES TAMPO 1000 X 800 MM, ALTURA : (MAXIMA) 900 MM, CARACTERÍSTICAS AD… | 4 | R$ 1.650,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000618 · 20/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.600,00
Faturas
- 172 · emitida 17/06/2026 · Siafi ErroR$ 6.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000618 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038800/2025-32
valor global após o termo: R$ 6.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937666
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.