Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE ELETRÔNICOS ESTABILIZAÇÃO, CONVERSORES (EPCS) PARA PROTEÇÃO E CONVERSÃO DC-DC, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS EMBARCADOS DE COMUNICAÇÃ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou OCELLOTT ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 22.483.795/0002-50) para: contrato de aquisição de 70 unidades de eletrônicos estabilização, conversores (epcs) para proteção e conversão dc-dc, destinados à alimentação de sistemas embarcados de comunicação tática.. Valor global contratado: R$ 2.135.000,00. Vigência de 18/12/2025 a 17/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OCELLOTT ENGENHARIA LTDA.CNPJ 22.483.795/0002-50
- Processooficial
- 2025IN90044
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00116/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.135.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.135.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 17/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO - AUTONOMIA BATERIA: 10 MIN A 50% DA CARGA, BATERIA: SELADA, CAPACIDADE: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AVR; COLD START; PORTA USB/RS232; PROTEÇÕES: OLP;, FREQÜÊNCIA: 60, REFERÊNC… | 70 | R$ 30.500,00 | R$ 2.135.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.433.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.433.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000791 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.433.500,00 · a liquidar R$ 1.433.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1117 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.006.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.