Contrato federal · Empenho 2026NE001023 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS BIOMÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA FEDERAL EM BRASILIA/DF.
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.389.734/0001-01) para: atender despesa com a aquisição de fechaduras biométricas para instalação nas dependencias da polícia federal em brasilia/df.. Valor global contratado: R$ 11.203,90. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.389.734/0001-01
- Processooficial
- 08200.011444/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.203,90
- Valor globaloficial
- R$ 11.203,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000084/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA BIOMETRICAFECHADURA BIOMETRICA, MATERIAL AÇO INOX, ACIONAMENTO IMPRESSÃO DIGITAL, LEITURA DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHAS E/OU BATERIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE ALARME PARA O CASO DE ENTRADA FORÇADA,,… | 10 | R$ 1.120,39 | R$ 11.203,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.203,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.203,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001023 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.203,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.203,90
Faturas
- 308 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.203,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001023 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.011444/2026-73
valor global após o termo: R$ 11.203,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937863
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.