Contrato federal · Empenho 2026NE001027 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES LOCALIZADAS DA POLICIA FEDERAL EM BRASILIA/DF.
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou UNAPACK EMBALAGENS LTDA (CNPJ 52.845.262/0001-50) para: atender despesa com a aquisicao de material de expediente para uso nas unidades localizadas da policia federal em brasilia/df.. Valor global contratado: R$ 3.763,20. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNAPACK EMBALAGENS LTDACNPJ 52.845.262/0001-50
- Processooficial
- 08200.011444/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.763,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.763,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000084/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, LARGURA 50 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA TLP 2844 ZEBRA, ALTURA 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 02 COLUNAS, COM IMPRESSÃO EM NEGRITO | 96 | R$ 39,20 | R$ 3.763,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.763,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.763,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001027 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.763,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.763,20
Faturas
- 084 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.763,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001027 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.011444/2026-73
valor global após o termo: R$ 3.763,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937877
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.