Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GSA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.207.023/0001-51) para: aquisição de materiais manutenção. Valor global contratado: R$ 15.261,63. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- GSA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 58.207.023/0001-51
- Processooficial
- 23041.013076/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.261,63
- Valor globaloficial
- R$ 15.261,63
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Publicaçãooficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000057/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA LIMPEZACONJUNTO PARA LIMPEZA - TIPO: KIT DE LIMPEZA MULTIFUNÇIONAL, MATERIAL: DIVERSO, COMPONENTES: CONFORME MODELO, COMPONENTES ADICIONAIS: PERSONALIZADO CONFORME MODELO., APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL | 1 | R$ 15.261,63 | R$ 15.261,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.261,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.261,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.261,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.261,63
Faturas
- 43 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.261,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.013076/2026-61
valor global após o termo: R$ 15.261,63 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937992
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.