Contrato federal · Contrato 07582/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E PROJETORES, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AO IFSP – CAMPUS AVARÉ,…
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MALUF & TINOS LTDA (CNPJ 07.843.588/0001-94) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de impressoras, scanners e projetores, sob demanda, com fornecimento de peças ao ifsp – campus avaré, nas condições estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 634,98. Vigência de 01/07/2026 a 01/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- MALUF & TINOS LTDACNPJ 07.843.588/0001-94
- Processooficial
- 23438.001006/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90820/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 634,98
- Valor globaloficial
- R$ 634,98
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Publicaçãooficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000214/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA LEXMARK W850 | 6 | R$ 105,83 | R$ 634,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105,83
- A liquidarcalculado
- R$ 105,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000115 · 30/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 105,83 · a liquidar R$ 105,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938239
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.