Contrato federal · Contrato 00029/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou VOLTELE CONECTA LTDA (CNPJ 28.806.187/0001-34) para: aquisição de ativos de rede de computadores para atender as necessidades da universidade federal da fronteira sul. Valor global contratado: R$ 5.370,00. Vigência de 29/06/2026 a 28/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- VOLTELE CONECTA LTDACNPJ 28.806.187/0001-34
- Processooficial
- 23205.026338/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 5.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.370,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Publicaçãooficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 28/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000083/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO CERTIFICADOR OTDR, USO FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO DE 50 E 62,5ΜM E MONOMOD O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 KIT DE INSPEÇÃO DE CONECTORES, TIPO 1… | 1 | R$ 5.370,00 | R$ 5.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000625 · 28/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.370,00
Faturas
- 3000 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.370,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938252
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.