Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
HCA / AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO NA SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0017-14) para: hca / aquisição de insumos para realização de exames de apoio ao diagnóstico na subdivisão de análises clínicas. Valor global contratado: R$ 417.323,00. Vigência de 01/07/2026 a 01/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0017-14
- Processooficial
- 67106.004147/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 417.323,00
- Valor globaloficial
- R$ 417.323,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Publicaçãooficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-002978/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO RETICULÓCITOS, MÉTODO CITOMETRIA DE FLUXO, APRESENTAÇÃO TESTE | 4.300 | R$ 9,21 | R$ 39.603,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS HEMOLISANTES, DILUENTES, CALIBRADORES, CONTROLES… | 76.000 | R$ 4,97 | R$ 377.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120.421,50
- A liquidarcalculado
- R$ 29.206,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91.215,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001160 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.212,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.212,50
- 2026NE006104 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.002,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.002,50
- 2026NE007650 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.605,00 · a liquidar R$ 4.605,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE007579 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.601,50 · a liquidar R$ 24.601,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938768
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.