Contrato federal · Outros 00075/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DE…
CONSELHO REG.DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO (ESTADO DE SAO PAULO) contratou AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 61.908.002/0001-78) para: aquisição de materiais de limpeza para a sede de são paulo do cref4/sp, conforme especificações e demais exigências estabelecidas no termo de referência, conforme solicitação do departamento administrativo. Valor global contratado: R$ 3.343,90. Vigência de 30/06/2026 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ESTADO DE SAO PAULOCNPJ 03.676.803/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- CONSELHO REG.DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO 926089
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 61.908.002/0001-78
- Processooficial
- 2411/2026
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00262/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.343,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.343,90
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03676803000159-1-000038/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AROMATIZANTE AMBIENTAL | 70 | R$ 9,81 | R$ 686,70 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 180 | R$ 12,00 | R$ 2.160,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 220 | R$ 2,26 | R$ 497,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00075/2026 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2411/2026
valor global após o termo: R$ 3.343,90 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938784
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.