Contrato federal · Empenho 2026NE000484 · Comprasnet Contratos
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.788.865/0001-58) para: condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº 90013/2025, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada, autorizado pelo ordenador de despesas através do despacho nº 19594…. Valor global contratado: R$ 16.070,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.788.865/0001-58
- Processooficial
- 23083.004545/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURA BAIXO TEOR DE GORDURA | 70 | R$ 34,00 | R$ 2.380,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURA BAIXO TEOR DE GORDURA | 70 | R$ 42,00 | R$ 2.940,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO SALSICHÃO, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, SABOR TEMPERADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 150 | R$ 12,00 | R$ 1.800,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA PAIO, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 180 | R$ 15,50 | R$ 2.790,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 400 | R$ 15,40 | R$ 6.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.070,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000484 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.070,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.070,00
Faturas
- 18659 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.458,00
- 18672 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.612,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000484 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.004545/2025-84
valor global após o termo: R$ 16.070,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 16:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.