Contrato federal · Empenho 2026NE001035 · Comprasnet Contratos
PROT.:113411(35479,50){SRP 1776/2026:}$ - PROGRAD. OBS.: PR 90085/2024 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 6195346.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 86.729.324/0002-61) para: prot.:113411(35479,50){srp 1776/2026:}$ - prograd. obs.: pr 90085/2024 - ufg. autorizacao proad 6195346.. Valor global contratado: R$ 35.479,50. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 86.729.324/0002-61
- Processooficial
- 23070.042461/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90085/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.479,50
- Valor globaloficial
- R$ 35.479,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000366/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 109 | R$ 325,50 | R$ 35.479,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.479,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.479,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001035 · 14/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.479,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.479,50
Faturas
- 57394 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.479,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001035 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.042461/2024-15
valor global após o termo: R$ 35.479,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939366
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.