Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISICAO DE TELAS DE PROJECAO RETRATIL ELETRICA E MANUAL PARA PFCAT. ITEM 02. DISPENSA DE LICITACAO 111/2026. AUTORIZACAO: (35579527).
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 62.366.374 TEREZINHA SUELI RIBEIRO DUENHAS (CNPJ 62.366.374/0001-82) para: despesa empenhada visando aquisicao de telas de projecao retratil eletrica e manual para pfcat. item 02. dispensa de licitacao 111/2026. autorizacao: (35579527).. Valor global contratado: R$ 398,99. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- 62.366.374 TEREZINHA SUELI RIBEIRO DUENHASCNPJ 62.366.374/0001-82
- Processooficial
- 08117.000180/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00111/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 398,99
- Valor globaloficial
- R$ 398,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000358/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTela Projeção - material: tecido matt white, tipo fixação: tripé, cor: preta, altura: 2, largura: 2, características adicionais: rolo da tela em tubo mecânico, tipo tela: retrátil | 1 | R$ 398,99 | R$ 398,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 398,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 398,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 15/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 398,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 398,99
Faturas
- 8416357 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 398,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000180/2026-71
valor global após o termo: R$ 398,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.