Contrato federal · Empenho 2026NE000176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-CONFORME DI:43/2026(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(63) 99218-6940-DADOS BANCARIOS:001/4282-0/41189-2.PROC…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou POLYANA MARCONI SPORT LTDA (CNPJ 54.021.271/0001-52) para: empenho referente a aquisição de material exportivo para o ifce campus iguatu-conforme di:43/2026(158320)-contato fornecedor:(63) 99218-6940-dados bancarios:001/4282-0/41189-2.processo sei:23266.004240/2025-24.. Valor global contratado: R$ 64,55. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- POLYANA MARCONI SPORT LTDACNPJ 54.021.271/0001-52
- Processooficial
- 23266.004240/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64,55
- Valor globaloficial
- R$ 64,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APITOApito - material: plástico, aplicação: esporte, tamanho: grande, características adicionais: cordão em nylon/regulagem de ajuste/gancho fixação | 5 | R$ 12,91 | R$ 64,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64,55
Faturas
- 58 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000176 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.004240/2025-24
valor global após o termo: R$ 64,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.