Contrato federal · Empenho 2026NE000552 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE SIASS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT (CNPJ 37.581.390/0001-40) para: aquisição material permanente siass. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTCNPJ 37.581.390/0001-40
- Processooficial
- 23096.043690/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00142/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05055128000176-1-000039/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETROCARDIÓGRAFOEletrocardiógrafo - aplicação: adulto e pediátrico, número de canais: 12 e 15, tipo tela do console: tela cerca de 15 a 17´" com visor gráfico, modelo console: operação no console, alimentação: bivolt… | 1 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000552 · 01/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
Faturas
- 000.000.177 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000552 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.043690/2025-31
valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939862
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.