Contrato federal · Empenho 2026NE000649 · Comprasnet Contratos
OF 503/2026-VIGILEISH SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SAGLYK PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.096.144/0001-97) para: of 503/2026-vigileish sede. Valor global contratado: R$ 1.302,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAGLYK PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 52.096.144/0001-97
- Processooficial
- 25029.000449/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90100/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.302,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.302,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002461/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETAPIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 2 ML, MATERIAL VIDRO,ESCALA ESCALA 0,1 EM 0,1 ML, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 200 | R$ 3,08 | R$ 616,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5 ML, MATERIAL VIDRO,ESCALA ESCALA 0,05 EM 0,05 ML, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 200 | R$ 3,10 | R$ 620,00 |
| ÓLEO DE IMERSÃOÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,515 G/CM3 | 3 | R$ 22,00 | R$ 66,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.302,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.302,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000649 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.302,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.302,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1196 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.302,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000649 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000449/2025-47
valor global após o termo: R$ 1.302,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.