Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE VIATURAS, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL PARA INCRA/RO
SUPERINTENDENCIA REG. DE RONDONIA - SR(RO) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA (CNPJ 05.914.425/0001-20) para: aquisicao de viaturas, nas condicoes estabelecidas no termo de referencia, anexo do edital para incra/ro. Valor global contratado: R$ 523.198,00. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE RONDONIA - SR(RO) 373082
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDACNPJ 05.914.425/0001-20
- Processooficial
- 54000.024828/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 523.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 523.198,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01612452000197-1-000005/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVELAUTOMÓVEL, TIPO MOTOR 2.0 L, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO COMBUSTÍVEL DIESEL, POTÊNCIA 170 CV, QUANTIDADE PASSAGEIRO 5, TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, MODELO PICK- UP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABINE DUPLA, T… | 2 | R$ 261.599,00 | R$ 523.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 523.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11.510,36
- Pagocalculado
- R$ 511.687,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 21/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 523.198,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11.510,36 · pago R$ 511.687,64
Faturas
- 40545 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 523.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.024828/2026-20
valor global após o termo: R$ 523.198,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939917
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.