Contrato federal · Empenho 2025NE001070 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO SMODE, CEFET-MG CAMPUS DIVINÓPOLIS ** PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23062.051844/2025-56 ** PROCESSO F…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA (CNPJ 00.544.599/0001-24) para: prestação de serviços de manutenção em equipamentos do consultório odontológico do smode, cefet-mg campus divinópolis ** processo administrativo: 23062.051844/2025-56 ** processo financeiro: 23062.051844/2025-56. Valor global contratado: R$ 1.292,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MEDICAL ELETROMEDICINA LTDACNPJ 00.544.599/0001-24
- Processooficial
- 23062.051844/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00374/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.292,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.292,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17220203000196-1-000207/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOMANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 1 | R$ 1.292,00 | R$ 1.292,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.292,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.292,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001070 · 14/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.292,00 · a liquidar R$ 1.292,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 426 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.292,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001070 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.051844/2025-56
valor global após o termo: R$ 1.292,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939940
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.