Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO LABORATÓRIO DE MECÂNICA.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: empenho destinado a aquisição de materiais de consumo para uso no laboratório de mecânica.. Valor global contratado: R$ 298,84. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA 158430
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23373.002891/2025-6
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00432/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298,84
- Valor globaloficial
- R$ 298,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10870883000144-1-000112/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICRÔMETRO EXTERNOMicrômetro Externo - material: arco aço forjado, capacidade: 0 a 25, leitura: 0,01, componentes: catraca, características adicionais: pontas de contato em metal duro | 2 | R$ 149,42 | R$ 298,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298,84
- A liquidarcalculado
- R$ 298,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 298,84 · a liquidar R$ 298,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3081360 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 6.093,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23373.002891/2025-6
valor global após o termo: R$ 298,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.