Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PLACAS DE INAUGURACAO PARA AS DEPENDENCIAS DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou OCEANIA COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 27.402.835/0001-24) para: aquisicao de placas de inauguracao para as dependencias do ifnmg campus diamantina.. Valor global contratado: R$ 2.700,00. Vigência de 08/06/2026 a 08/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- OCEANIA COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 27.402.835/0001-24
- Processooficial
- 23833.000226/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00162/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.700,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Publicaçãooficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000019/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA - TIPO: INAUGURAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA: 60, LARGURA: 50, GRAVAÇÃO: TEXTOS E SIMBOLOS EM ALTO/BAIXO RELEVO, FIXAÇÃO: PARAFUSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 2 | R$ 1.350,00 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.700,00
Faturas
- 319 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000226/2026-51
valor global após o termo: R$ 2.700,00 · vigência até 08/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.