Contrato federal · Empenho 2026NE001026 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 131…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 40.437.772/0001-00) para: empenho para custear aquisição de gêneros alimentícios visando as necessidades do restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 1316/2026. pr 90005/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 110.391,58. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 40.437.772/0001-00
- Processooficial
- 23073.029708/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.391,58
- Valor globaloficial
- R$ 110.391,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000061/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 600 | R$ 5,08 | R$ 3.048,00 |
| BOMBOMBOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR DIVERSOS | 100 | R$ 46,09 | R$ 4.609,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO | 4 | R$ 31,27 | R$ 125,08 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO PÓ | 6 | R$ 53,17 | R$ 319,02 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 2 | R$ 26,15 | R$ 52,30 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA | 4 | R$ 40,62 | R$ 162,48 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CURRY, APRESENTAÇÃO PÓ | 4 | R$ 23,05 | R$ 92,20 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 22,07 | R$ 2.207,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 300 | R$ 12,08 | R$ 3.624,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 50 | R$ 22,85 | R$ 1.142,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 300 | R$ 20,88 | R$ 6.264,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA | 600 | R$ 23,77 | R$ 14.262,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 1.000 | R$ 6,70 | R$ 6.700,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 200 | R$ 9,25 | R$ 1.850,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 500 | R$ 8,02 | R$ 4.010,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 6.500 | R$ 6,67 | R$ 43.355,00 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 400 | R$ 8,01 | R$ 3.204,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 500 | R$ 26,80 | R$ 13.400,00 |
| "AÇÚCAR""AÇÚCAR", TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE | 500 | R$ 3,93 | R$ 1.965,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110.391,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110.391,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001026 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.391,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.391,58
Faturas
- 5127 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.445,02
- 5107 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.086,81
- 5099 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.055,66
- 5067 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.454,39
- 5075 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.932,11
- 5088 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.417,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001026 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.029708/2026-31
valor global após o termo: R$ 110.391,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940400
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.