Contrato federal · Empenho 2026NE000210 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº: 166/2026. ESPECIFICAÇÃO: SNEANTES (DETERGENTES E DESIFETANTES).
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LENA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 61.515.223/0001-86) para: aquisição conforme o.f. nº: 166/2026. especificação: sneantes (detergentes e desifetantes).. Valor global contratado: R$ 6.121,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LENA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 61.515.223/0001-86
- Processooficial
- 25420.000633/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.121,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.121,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001143/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, TEOR ATIVO CERCA DE 5,5% + 4,3%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 25 | R$ 244,84 | R$ 6.121,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.121,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.121,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000210 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.121,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.121,00
Faturas
- 38 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.121,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000210 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000633/2025-64
valor global após o termo: R$ 6.121,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940419
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.