Contrato federal · Empenho 2024NE001077 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OFÍCIO Nº 066/2024 DADM/UAST (DOC. Nº 1148/2024 SIPAC) PE Nº 90039/2024 - EMENDA PARLAMENTAR 38130004
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 18.346.556/0001-08) para: equip. e material permanente - ofício nº 066/2024 dadm/uast (doc. nº 1148/2024 sipac) pe nº 90039/2024 - emenda parlamentar 38130004. Valor global contratado: R$ 4.582,40. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 18.346.556/0001-08
- Processooficial
- 23082.025669/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.582,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.582,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000233/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MUFLAFORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA 1.200 °C, LARGURA 200 MM, ALTURA 200 MM,PROFUNDIDADE 400 MM, VOLUME 16 L, APLICAÇÃO TRATAMENTO TÉRMICO | 1 | R$ 4.582,40 | R$ 4.582,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.582,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.582,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001077 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.582,40 · a liquidar R$ 4.582,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 462 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.582,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001077 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.025669/2024-22
valor global após o termo: R$ 4.582,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 940541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.