Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDA (CNPJ 10.306.897/0001-30) para: aquisição de alimentos para o campus santa maria da boa vista. Valor global contratado: R$ 248.347,20. Vigência de 22/05/2026 a 22/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDACNPJ 10.306.897/0001-30
- Processooficial
- 23757.100095/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 248.347,20
- Valor globaloficial
- R$ 248.347,20
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Publicaçãooficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 22/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000030/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓ | 4.785 | R$ 6,94 | R$ 33.207,90 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 990 | R$ 12,95 | R$ 12.820,50 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 1.320 | R$ 14,90 | R$ 19.668,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 1.370 | R$ 21,90 | R$ 30.003,00 |
| CARNE SALGADA | 594 | R$ 17,00 | R$ 10.098,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 330 | R$ 12,80 | R$ 4.224,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 1.602 | R$ 17,00 | R$ 27.234,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 2.276 | R$ 26,95 | R$ 61.338,20 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 1.352 | R$ 36,80 | R$ 49.753,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 107.394,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.356,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144.750,00 · a liquidar R$ 107.394,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.356,00
Faturas
- 000.025.912 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 6.727,50
- 000.025.913 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 1.341,50
- 000.025.707 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.632,50
- 000.025.706 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 694,00
- 000.025.258 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.282,50
- 000.025.257 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.341,50
- 000.024.990 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.727,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941123
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.