Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 10 PUFES, PARA A SALA DE CONVIVENCIA DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SERGIPE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA 5/202, SEI - 24324205
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 65.886.422 ANA OLIVIA MARQUES DE CARVALHO BARBOSA (CNPJ 65.886.422/0001-51) para: aquisicao de 10 pufes, para a sala de convivencia da superintendencia regional de sergipe, conforme especificacoes constantes do termo de referencia 5/202, sei - 24324205. Valor global contratado: R$ 4.489,80. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- 65.886.422 ANA OLIVIA MARQUES DE CARVALHO BARBOSACNPJ 65.886.422/0001-51
- Processooficial
- 50621.000072/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.489,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.489,80
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707000887-1-000005/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE - ALTURA: 150, COR: AZUL ESCURO, FORMATO: PÊRA, LARGURA: 120, MATERIAL ESTRUTURA: COURO SINTÉTICO, REVESTIMENTO EXTERNO: COURO SINTÉTICO, REVESTIMENTO INTERNO: FLOCOS DE ISOPOR | 10 | R$ 448,98 | R$ 4.489,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.489,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.489,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 19/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.489,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.489,80
Faturas
- 1 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.489,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000072/2026-65
valor global após o termo: R$ 4.489,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941879
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.