Contrato federal · Contrato 03364/2026 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JONAS PEDROSA VIEIRA para: gêneros alimentícios destinados ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar - pnae, para fornecimento da alimentação escolar aos alunos da rede pública de ensino no exercício de 2026. iogurte natural sabor…. Valor global contratado: R$ 56.086,02. Vigência de 25/06/2026 a 24/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- JONAS PEDROSA VIEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23313.001000/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.086,02
- Valor globaloficial
- R$ 56.086,02
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 24/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL - TEOR GORDURA: INTEGRAL, SABOR: SEM SABOR, COMPONENTES: COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, COMPONENTES ADICIONAIS: ADOÇADO, TIPO RESTRIÇÃO: ZERO LACTOSE | 14.418 | R$ 3,89 | R$ 56.086,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.086,02
- A liquidarcalculado
- R$ 34.924,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.161,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 03/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 56.086,02 · a liquidar R$ 34.924,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.161,60
Faturas
- 30 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.890,00
- 26 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.890,00
- 23 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.780,00
- 24 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.601,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.