Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
DI 120/2026 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS - CAMPUS SANTA LUZIA
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou SITIO MORRINHOS LTDA (CNPJ 20.884.020/0001-80) para: di 120/2026 - aquisição de mudas de plantas - campus santa luzia. Valor global contratado: R$ 168,00. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA 156383
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157807
- Fornecedoroficial
- SITIO MORRINHOS LTDACNPJ 20.884.020/0001-80
- Processooficial
- 23716.000692/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00120/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168,00
- Valor globaloficial
- R$ 168,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000130/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUDA DE PLANTAMuda De Planta - tipo: forração, espécie 2: samambaia americana, altura: 40, características adicionais: isenta de pragas e doenças | 6 | R$ 28,00 | R$ 168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 168,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 168,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168,00
Faturas
- 000.001.237/SL · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.000692/2026-72
valor global após o termo: R$ 168,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.